Faktúra SJ/00380/19

Faktúra doručená:	10.10.2019
Číslo objednávky:	01.10.2019 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
COOP TRENPEK s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín

IČO:	47126248

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

vianočka a veka

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,68 EUR