Faktúra 01/00325/19

Faktúra doručená: 08.10.2019 Číslo zmluvy: 6117557.10
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telekomunk. služby šj 9/19
Názov položky telekomunik. služby šj 9/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,27 EUR