Faktúra 01/00326/19

Faktúra doručená: 08.10.2019 Číslo zmluvy: Z 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby p. riad.
Názov položky telekomunik. služby p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,74 EUR