Faktúra 01/00337/19

Faktúra doručená: 11.10.2019 Číslo objednávky: 1900082
Dodávateľ HToner s.r.o. Javorová 87B 917 05 Trnava IČO: 52030458		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
PC zostava HTONER i5
Názov položky PC zostava HTONER i5
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 528,80 EUR