Faktúra 01/00339/19

Faktúra doručená: 17.10.2019 Číslo objednávky: 1900069
Dodávateľ Uniontex Trade spol. s.r.o. Kubranská 8 911 01 Trenčín IČO: 34117598		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
závesy - tr. B bud. II.np
Názov položky závesy - tr. B bud. II np
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 676,80 EUR