Faktúra 01/00353/19

Faktúra doručená: 30.10.2019 Číslo objednávky: 1900065
Dodávateľ Školex Horárska 12 82109 Bratislava IČO: 31396763		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
interiérové vybavenie šk. stôl + škols. katedra
Názov položky škols. stôl + škols. katedra
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 914,63 EUR