Faktúra 01/00370/19

Faktúra doručená: 07.11.2019 Číslo zmluvy: Z 6117557.10
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby šj 10/19
Názov položky telekomuniks. služby šj 10/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,07 EUR