Faktúra 01/00376/19

Faktúra doručená: 08.11.2019 Číslo objednávky: ŠJ1900021
Dodávateľ SBA, s.r.o Horna Suca 1059 91333 Horná Súča IČO: 34149619		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
šatňové skrine šj
Názov položky šatňové skrine šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 856,00 EUR