Faktúra 01/00373/19

Faktúra doručená: 08.11.2019 Číslo objednávky: 1800045,1900100
Dodávateľ Dušan Vranák Duklianskych hrdinov 870/6 Trenčín IČO: 37128396		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie A bud 3.NP
Názov položky prečistenie kanalaizácie A bud. 3np
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,13 EUR