Faktúra 01/00391/19

Faktúra doručená: 19.11.2019 Číslo objednávky: ŠJ1900024
Dodávateľ Sponka s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov IČO: 51132907		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
zošívačky + náplň šj
Názov položky zošívačky + náplne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,00 EUR