Faktúra SJ/00452/19

Faktúra doručená:	27.11.2019
Číslo objednávky:	25.11.2019 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 04.01.2019

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie

IČO:	31409890

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

morčacie prsia, sliepky

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 521,79 EUR