Faktúra 01/00423/19

Faktúra doručená: 09.12.2019 Číslo zmluvy: 4101455834
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel Mlynské Nivy 44 81100 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu škola 11/19
Názov položky vyúčt. plynu škola 11/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 524,69 EUR