Faktúra 01/00411/19

Faktúra doručená: 02.12.2019 Číslo objednávky: 1900110
Dodávateľ SBA, s.r.o Horna Suca 1059 91333 Horná Súča IČO: 34149619		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
demontáž predeľovacej steny... študovňa
Názov položky demontáž predeľovacej steny...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 651,60 EUR