Faktúra 01/00417/19

Faktúra doručená: 05.12.2019 Číslo zmluvy: Z 2016-02
Dodávateľ BITnet s.r.o. Centrum II 94/61 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 46844741		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
práce na serveroch 11/12
Názov položky práce na serveroch 11/12
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR