Faktúra 01/00428/19

Faktúra doručená: 11.12.2019 Číslo objednávky: telef 9.12.19
Dodávateľ Beel - RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 018 63 Ladce IČO: 32898649		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
materiál + služby Erasmus
Názov položky materiál Eras služby Eras
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,08 EUR