Faktúra 01/00434/19

Faktúra doručená: 12.12.2019 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčt. telekomunik. služ. p. riad.
Názov položky vyúčtovanie telekomunik. služ. 11/19 p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,10 EUR