Faktúra 01/00426/19

Faktúra doručená: 10.12.2019 Číslo objednávky: ŠJ1900026
Dodávateľ Lichting Slovakia s.r.o. Zlatovská 35 911 05 Trenčín IČO: 36850047		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
materiál na kazetový strop šj
Názov položky materiál na kazetový strop šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 993,52 EUR