Faktúra 01/00453/19

Faktúra doručená: 20.12.2019 Číslo objednávky: 1900112
Dodávateľ DUAL D+A, s.r.o. 405 913 03 DRIETOMA IČO: 46828427		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
revízie plynových a tlakových tepel. zariadení šk + šj
Názov položky revízie plyn. a tlak.zariadení šk t revízie plyn. a tlakových zariadení škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 372,80 EUR