Faktúra 01/00454/19

Faktúra doručená: 20.12.2019 Číslo objednávky: ŠJ1900029
Dodávateľ Machara Juraj Dúbrava 1076 913 33 Horná Súča IČO: 43555179		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
svietidlá + materiál škols. jed.
Názov položky svietidlá + mater. škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 685,94 EUR