Faktúra 01/00455/19

Faktúra doručená: 27.12.2019 Číslo zmluvy: 28.10.2002+ dod
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží šk + šj 12/19
Názov položky prenájom rohoží šk 12/19 prenájom rohoží šj 12/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,31 EUR