Faktúra SJ/00032/20

Faktúra doručená:	19.1.2020
Číslo objednávky:	17.01.2020 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 04.01.2019

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zelenina,ovocie

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 062,07 EUR