Faktúra 01/00462/19

Faktúra doručená: 31.12.2019 Číslo zmluvy: 6117557.10
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomunik. služieb škols. jed. 12/19
Názov položky vyúčt. telekomunik. služ. šj 12/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,76 EUR