Faktúra 01/00463/19

Faktúra doručená: 31.12.2019 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtov. telekomun. služieb 12/19 p. riad.
Názov položky vyúčtov. telekomunik. služieb 12/19 p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,68 EUR