Faktúra 01/00028/20

Faktúra doručená: 06.2.2020 Číslo zmluvy: Z6117557.10
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčt. telekomunik. služieb šj 1/20
Názov položky vyúčt. telekomunik. služieb šj 1/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,54 EUR