Faktúra 01/00040/20

Faktúra doručená: 17.2.2020 Číslo objednávky: 2000010
Dodávateľ HToner s.r.o. Javorová 87B 917 05 Trnava IČO: 52030458		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
PC - sekretariát
Názov položky PC sekretariát
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 632,40 EUR