Faktúra 01/00062/20

Faktúra doručená: 09.3.2020 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomunik. služieb p. riaditeľ 2/20
Názov položky vyúčtov. telekomunik. služ. p. riad. 2/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,49 EUR