Faktúra 01/00069/20

Faktúra doručená: 13.3.2020 Číslo zmluvy: 298736 + dod
Dodávateľ Ille-Papier-Servis SK Lichardova16,90901Skalica 91304 Chocholná IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
hygienický materiál ško
Názov položky hygien. materiál ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 376,49 EUR