Faktúra 01/00097/20

Faktúra doručená: 14.4.2020 Číslo zmluvy: Z 52/2020
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtov. plynu škola 3/20
Názov položky vyúčtovanie plynu škola 3/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 057,08 EUR