Faktúra 01/00113/20

Faktúra doručená: 24.4.2020 Číslo objednávky: 2000017
Dodávateľ Školex Horárska 12 82109 Bratislava IČO: 31396763		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
škols. stôl A 216
Názov položky škols. stôl A 216
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 386,13 EUR