Faktúra 01/00136/20

Faktúra doručená: 12.5.2020 Číslo zmluvy: Z52/2020
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu škola 4/20
Názov položky vyúčtovanie plynu ško 4/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 921,71 EUR