Faktúra 01/00132/20

Faktúra doručená: 11.5.2020 Číslo zmluvy: 6117557.10
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby šj 4/20
Názov položky telekomunik. služby šj 4/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,14 EUR