Faktúra 01/00135/20

Faktúra doručená: 12.5.2020 Číslo objednávky: 2000027
Dodávateľ Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22 949 01 Nitra IČO: 37212931		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
skartovačka/hosp. odd.
Názov položky skartovačka hosp. odd.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,42 EUR