Faktúra 01/00149/20

Faktúra doručená: 26.5.2020 Číslo objednávky: 2000035
Dodávateľ Červeňan inštalácie s.r.o. Mníchová Lehota 308 913 21 Mníchova Lehota IČO: 50785826		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
výmena HUP - /radiátor/ A110
Názov položky výmena HUP/radiátor - škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 290,64 EUR