Faktúra 01/00173/20

Faktúra doručená: 10.6.2020 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtov. telekomunik. služieb p. riad. 5/20
Názov položky vyúčt. telekomunik. služieb 5/20 p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,10 EUR