Faktúra 01/00174/20

Faktúra doručená: 12.6.2020 Číslo objednávky: 2000039
Dodávateľ TABELA, s.r.o. Nosice 3840 020 01 Púchov IČO: 31636942		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
katedry /B302,B303,B304,B402,B404,B405, B305
Názov položky katedry
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 539,40 EUR