Faktúra SJ/00123/20

Faktúra doručená:	10.6.2020
Číslo objednávky:	09.06.2020 tel.
Číslo zmluvy:	RZ31.01.2020

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zelenina,ovocie

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,59 EUR