Faktúra 01/00184/20

Faktúra doručená: 23.6.2020 Číslo objednávky: 2000045
Dodávateľ LINOTEX, s.r.o. Obchodná 2504 913 21 Trenčianska Turná IČO: 34130161		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava podláh A123, A218
Názov položky oprava podláh A123,A218
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 425,00 EUR