Faktúra 01/00212/20

Faktúra doručená: 10.7.2020 Číslo zmluvy: Z 00033/17/010 + dod
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3 IČO: 31331785		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom kopirky TEČ k 30.6.20
Názov položky prenájom kopirky TEČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,46 EUR