Faktúra 01/00244/20

Faktúra doručená: 26.8.2020 Číslo zmluvy: 1620627754
Dodávateľ Mesto Trenčín Mierové nám. 2 91101 Trenčín IČO: 00312037		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
komunálny odpad II. časť šk + šj 2020
Názov položky komunálny odpad ško 2020 IIč. komunálny odpad šj 2020 II.č.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 455,13 EUR