Faktúra 01/00261/20

Faktúra doručená: 04.9.2020 Číslo objednávky: 2000067
Dodávateľ SBA, s.r.o Horna Suca 1059 91333 Horná Súča IČO: 34149619		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava skriniek, pracovnej dosky.... kab. TV
Názov položky oprava skriniek,výmena pracovnej dosky..
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 745,80 EUR