Faktúra 01/00293/20

Faktúra doručená: 30.9.2020 Číslo zmluvy: Z522020
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plyn škola 9/20
Názov položky vyúčtovanie plynu škola 9/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 337,96 EUR