Faktúra 01/00317/20

Faktúra doručená: 14.10.2020 Číslo objednávky: 2000075
Dodávateľ Lamitec spol. s.r.o. Plynarenska 2 82109 Bratislava IČO: 35710691		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby,písacie potreby..
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 912,77 EUR