Faktúra 01/00365/20

Faktúra doručená: 11.11.2020 Číslo objednávky: stála 19/20 4.2.19
Dodávateľ ŠEVT Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO: 31331131		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Tlačivá
Názov položky tlačivá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,58 EUR