Faktúra 01/00398/20

Faktúra doručená: 07.12.2020 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Router šk + šj 11/20
Názov položky router ško 11/20 router šj 11/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,44 EUR