Faktúra 01/00413/20

Faktúra doručená: 14.12.2020 Číslo objednávky: 2000111
Dodávateľ Miroslav Daniel - KOMINS Drietoma 16 91303 Drietoma IČO: 11978937		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Revízie komínov ško +šj
Názov položky revízie komínov ško revízie komínov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR