Faktúra 01/00402/20

Faktúra doručená: 07.12.2020 Číslo zmluvy: 8640/2019
Dodávateľ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
doúčt. energia šport hala 11/20
Názov položky doúčtov. energie šport hala 11/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,91 EUR