Faktúra 01/00025/21

Faktúra doručená: 11.2.2021 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telekomunik. služby ško + šj1/21
Názov položky telekomunik. služby ško 1/21 telekomunik. služby šj 1/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,60 EUR