Faktúra 01/00040/21

Faktúra doručená: 17.2.2021 Číslo zmluvy: Z522021
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu 1/21 škola
Názov položky vyúčtovanie plynu škola 1/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 839,14 EUR