Faktúra 01/00043/21

Faktúra doručená: 24.2.2021 Číslo objednávky: 2000005
Dodávateľ GC TECH Ing.Peter Gerši Jilemnické 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby ško
Názov položky čistiace potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 782,70 EUR