Faktúra 01/00060/21

Faktúra doručená: 09.3.2021 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telekom. služby ško + šj 2/21
Názov položky telekomunik. služby ško 2/21 telekomunik. služby šj 2/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,96 EUR